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2017年度福建省水利厅部门决算说明

来源: 福建省水利厅  发布时间:2018-08-30 10:28:00 点击数:{{pvCount}}  字号: | |

按照《关于批复省水利厅2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建省水利厅的主要职责是:

)贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策,起草并组织实施水利工作的地方性法规、政府规章和政策;组织编制国家、省政府确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模和方向、省政府财政性资金安排的意见;提出省水利建设投资安排建议并组织实施。

)负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;实施水资源的统一监督管理,会同有关部门拟订全省和跨设区市水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

)负责防治水旱灾害,承担省政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全省防汛抗旱工作,对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制省防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

)指导全省水文工作。负责组织水文水资源监测、全省水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情况预报和省水资源公报。

)指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导主要江河、河口和沿海滩涂的治理和开发,组织、指导江堤海堤建设,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨设区市及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导省重点水土保持建设项目的实施。

)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作;承担5万千瓦及以下小水电建设行政管理工作。

)负责重大涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处,协调、仲裁跨设区市水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;负责全省一、二、三级河道采砂规划的审批,组织实施对河道采砂的监督、管理。

十一)负责水利科技和外事工作。组织、指导水利行业质量监督工作,组织实施水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范;组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广;办理水利有关涉外事务。

十二)负责河长制组织实施的具体工作,开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作,协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

十三)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福建省水利厅包括15个机关行政处室及26个下属单位(含水文分局9个和闽江河口水文实验站1个),其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

1.省水利厅机关本级

全额拨款

130

115

2.省水文水资源勘测局

全额拨款

68

67

2.1福州水文水资源勘测局

全额拨款

54

49

2.2厦门水文水资源勘测局

全额拨款

16

16

2.3宁德水文水资源勘测局

全额拨款

46

45

2.4莆田水文水资源勘测局

全额拨款

33

29

2.5泉州水文水资源勘测局

全额拨款

48

45

2.6漳州水文水资源勘测局

全额拨款

53

53

2.7龙岩水文水资源勘测局

全额拨款

57

56

2.8三明水文水资源勘测局

全额拨款

66

62

2.9南平水文水资源勘测局

全额拨款

68

64

2.10闽江河口水文实验站

全额拨款

12

9

3.省水利规划院

全额拨款

70

68

4.省水利建设中心

全额拨款

35

30

5.省水利管理中心

全额拨款

40

36

6.省水利经济管理中心

全额拨款

17

14

7.省洪水预警报中心

全额拨款

30

28

8.省水资源与河务管理中心

全额拨款

16

15

9.省农村饮水安全中心

全额拨款

5

24

10.省水政监察总队

全额拨款

10

7

11.省溪源水库管理处

全额拨款

21

19

12.省水土保持试验站

全额拨款

38

35

13.省水土保持监督站

全额拨款

9

7

14.省水利水电工程质量监督站

全额拨款

25

22

15.省九龙江北溪管理局

全额拨款

70

67

16.省水利水电科学研究院

全额拨款

76

69

 

三、部门主要工作总结

2017年,福建省水利厅认真贯彻新时期治水方针和党的十九大精神,在水利部的关心支持下,圆满完成了年度各项目标任务。防汛防台风经受住考验,在保障金砖会晤等重大活动中积累了新经验;水利投资再创新高,全年共完成水利投资395亿元,一批重大水利项目和民生水利工程陆续建成见效;安全生态水系建设实现公里数、投资量“双翻番”,人民群众获得感进一步增强;河长制工作走在全国前列,综合治水试验县启动实施,水利工程电子招投标全面推行,一系列体制机制创新取得突破;“两个责任”得到有效落实,水利干部队伍干事创业的氛围更加浓厚,厅机关首次获评全国文明单位。具体工作如下:

(一)水利建设有新增长。一是重大水利项目全面提速。570个重大项目迅速推进,全年新开工185个,建成或部分建成78个,完成投资304.1亿元。其中,中央立项项目加快推进,金门供水海陆管道全线贯通,长泰枋洋具备向厦门应急供水能力,罗源霍口、“一闸三线”、平潭防洪防潮等3个项目加快推进,泉州白濑水库完成可研补充论证报告并报国家发改委,宁德上白石水利枢纽工程可研报告已经水规总院技术审查。二是民生水利工程全面推进。20类民生项目完成投资90.9亿元。全省共治理水土流失238.3万亩,超额19.2%;巩固提升农村饮水安全33.5万人,其中国家建档立卡贫困人口2万人;退出老旧水电站29座,改善河流生态33.5公里;推进湖库连通项目9个,连通10河6湖5库,受益人口45万人;完成常态化水库除险加固66座;发展高效节水灌溉16.16万亩,完成高标准农田节水灌溉21.2万亩,农田灌溉水有效利用系数提高到0.542。三是安全生态水系建设全面提升。全年共完成投资26.84亿元,治理河长1126公里,分别超额34 %、12%。特别是南平市创新开展水美城市建设,市级统一规划,县级全域推进,深受基层欢迎,经验全国推广。莆田市借助安全生态水系、河长制两个平台,把木兰溪打造成为我省唯一、全国十条最美家乡河之一。

(二)机制创新有新突破。一是河长制推行有力有效。全省各级各有关部门按照省委于伟国书记“赶前不赶后,早抓早发力”的要求,迅速行动、全力推进。六大机制创新获得中办肯定,总体做法得到水利部、太湖局表扬。目前,组织架构、工作制度基本形成,1182个河长办挂牌运作,4973名河长以及全省14338个村(居)招聘的13231名河道专管员全部上岗履职,实现了从区域到流域、从大江到小河的河长全覆盖,初步形成了区域协同、流域协调、部门协作的管河治水新格局。河长制从改革实践提升到法规层面,写入《福建省水资源条例》。实现了生态环境资源保护行政执法与刑事司法工作的有机衔接。省人民检察院设立了驻省河长办联络室,市县同步设立。各地探索创新,成立生态法庭、生态综合执法局,设立河道警长、生态警察,公检法联动局面逐步形成。省河长办与团省委、教育厅、妇联、工商联等部门联合,开展大学生志愿者暑期社会实践“河小禹”专项行动、青少年学生河长制宣传教育“四个一”活动、“巾帼护河共建生态家园”活动;各地“企业家河长”、“民间河长”、志愿者护河队、义务河道专管员等社会力量积极参与河流保护管理,社会广泛参与格局基本形成。重点整治加快推进,在加快治污、治乱、治涝、治电、治砂、治藻等“六治”的同时,组织开展了重点河段违章、生猪养殖污染、城市黑臭水体等“三个全面清理”专项行动,河流水质总体得到提升。基础工作逐步夯实,河道专管员队伍建设管理、河长公示牌设置、河长巡查、河长制会议、督导检查、工作考核、信息报送共享、验收办法、河道专管员省级资金奖补实施办法、激励问责等10项制度已印发实施,“一河一档一策”方案编制完成,水质监测站点优化方案加快实施,河长制信息系统省级平台上线试运行,“河长在行动”微信群逐级建立。二是综合治水试验县建设初见成效。采取“正向激励、竞争立项”做法,统筹整合省级以上财政专项资金,以奖代补集中投放到试验县,鼓励基层探索全域治理、综合改革。4个首批综合治水试验县荔城、永春、漳平、沙县三年治水目标已经明确,在加快项目建设的同时,在河长管河、河湖共治、综合执法、水资源资产化等方面先行探索,初见成效。第二批4个综合治水试验县也已确定,正在开展前期工作。三是水利PPP模式落地见效。以福建水投集团为龙头,鼓励引导央企、民资等社会资本参与水利建设。全省共落地PPP项目19个、总投资235亿元;目前省级PPP库亿元以上项目58个,总规模677亿元。特别是福州市将全市102条内河治理项目打包成7个水系治理PPP项目,南平市水美城市建设首批12个项目有11个采用PPP模式,泉州市以PPP模式打造“后花园”成为 2017年我国基层治水十大经验之一。

(三)防汛保安有新成效。一是防汛防台风取得全面胜利。面对频发的汛情和重大活动保障任务,我们立足最不利情况、最精准调度、最严格标准,坚持把确保人民群众生命安全放在首位、坚持把转移避险作为首要工作、坚持点对点精准指挥、坚持层层落实责任、坚持依靠科技支撑,切实做好防汛防台风各项工作。全省共组建8个行业共378支省级抢险队伍,编制了防汛防台风指挥作战图,配备了57台防汛无人机、70台(套)“龙吸水”移动排水车、水下机器人等高科技设备,开展了城市内涝监测系统试点建设,开通了防汛专用短号96100,做到了挂图指挥、入库调人,上天入水、高效抢险,在线查询、电话服务。通过全省党政军民的共同努力,成功防抗了10场致洪暴雨、2个登陆台风和9个影响台风,取得了全面胜利,有力保障了厦门金砖会晤顺利进行、保证十九大期间不发生影响全局的重大灾害损失,有力保障了人民生命安全,取得近20年来受灾人口最少、灾害损失最小的成效,受到国家防总的充分肯定。省防汛办被福建省委省政府授予“金砖国家领导人厦门会晤服务保障先进集体”。二是安全生产零事故。坚持点面结合排查安全隐患,部省联合进行水利稽察,放管齐抓加强质量监督,追根溯源强化工程管理。全省共排查隐患和问题4869项,并作了妥善处置;开展了8批次86个项目的水利稽察,并落实了整改;省级在建项目质量监督实现了全覆盖,水利建设质量考核首次进入全国优秀行列。

(四)综合管理有新亮点。一是水利规划持续推进。《福建省十大治水行动计划(2017-2020年)》和闽江下游干流、敖江干流试点河段河道防洪岸线及河岸生态保护蓝线规划已编制完成,并上报省政府,《国家生态文明试验区(福建)水利总体规划》、《全省第三次水资源调查评价》等规划正稳步推进,《全省县级以上城市应急备用水源工程建设总体方案》正在开展。二是水资源管理持续加强。各设区市2016年度最严格水资源管理制度考核工作全面完成,安全生态水系建设被列为国务院2016年度最严格水资源管理制度考核创新奖励项目。水资源消耗总量和强度双控行动全面启动,水资源承载能力监测预警机制建设加快推进。长汀、莆田、南平等3个全国水生态文明城市试点建设基本完成,其中长汀县已通过水利部验收。3批24个县域节水型社会达标建设启动实施,首批8个县完成方案编制。饮用水源保护进一步强化,全省县级以上水源地设置了人工水质监测断面,95处集中供水水源地建立了自动监测站,实现实时监测。中央环保督察问题整改工作进展顺利,联合物价等部门在全国率先出台了《福建省水电站生态电价管理办法》,通过电价杠杆促进小水电落实最小生态下泄流量;全力推进水电站绿色发展,连江山仔等4座水电站荣获全国首批绿色水电站称号,我省小水电生态修复工作经验做法得到水利部肯定。水利风景区建设有序开展,新增国家级3家、省级9家,全省累计达146家,其中4家列入全省首批11个旅游“标志性产品”;首次开展精品示范水利风景区建设,确定2018年项目14个。三是水法制建设持续加快。新出台2部地方性涉水法规,其中,《福建省水资源条例》将全面推行河长制写入地方性法规,《福建省城乡供水条例》将农村供水提到法规层面。加大水行政执法力度,在全省开展沿江沿河整治“四乱”专项执法行动,共出动执法人员3.66万人次,查处水事案件2827起,给予行政、刑事处罚193人;依法查处水土保持违法案件30起,收缴罚款70.37万元;依法收缴省级水资源费1.7亿元、全省水保补偿费1.71亿元。四是水工程管理持续优化。全省河道管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作开始启动;水库、海堤、水闸安全管理暂行规定相继出台,水库大坝注册登记完成3641座(仅剩1座),大型水闸注册登记开始启动;堤防投保创新开展,年内68个县、1个市管海堤共3000多公里江海堤防试点商业保险。全国小型农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点工作全面完成,并在建管一体化、产权确权和移交等方面取得明显成效;全省农业水价综合改革加快推进,实施面积达25.2万亩。五是数字化发展持续加速。完成全省水利资金监管平台、河长制综合信息系统、城市内涝监测试点系统建设,加快推进水利综合视频监控一期、水利综合业务应用、工程建设管理平台等系统建设,信息技术与水利业务融合进一步加强,水利厅获评省级网络与信息安全先进单位。水工程水动力研究中心成功创建省级科研中心,实现全省水利系统零的突破;同时成立了省水生态与水工程研究中心,获得省科技进步奖3项,建成生态科技示范工程8个。全省水利发展形成“一化四中心”科技支撑格局,即数字化和水工程水动力、水工程材料检测、水土保持研究、水生态与水工程研究等四中心。

(五)水利队伍有新形象。一是全面从严治党落到实处。深入贯彻党的“十九大”精神,坚持全面从严治党,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。持续加强党风廉政建设,修订出台了厅机关、厅属单位财务管理等制度,进一步强化财经纪律的刚性约束;全面推行水利工程电子招投标,强化了水利重点领域廉政风险防控;专项清理厅机关和厅属单位各类人员入股经商办企业等行为,重点核查处级以上干部;严格执纪检查,全年立案10件,给予党政纪处分6人(处级5人),诫勉谈话11人、批评教育19人。坚持正确用人导向,研究提任、轮岗交流19人,选派挂职干部13人,晋升教高、高工109人。二是水利机构改革稳妥推进。成立了福建省河长制办公室,负责河长制日常工作;厅农村电气化处加挂“河务处”牌子,负责河长办具体工作;省水资源管理中心更名为省水资源与河务管理中心,作为落实河长制的技术支撑单位。厅水土保持处加挂“行政审批处”牌子,承担行政审批和公共服务事项。省水利经济管理中心更名为省水利厅预算执行中心,将厅机关及在榕14个厅属单位的财务收支、会计业务集中管理,统一核算。三是文明单位创建成效显著。厅机关获评全国文明单位和“省直平安单位”,省水利设计院继续保留全国文明单位,省水文局、省预警中心获评部、省文明单位。机关效能建设拓展延伸,从厅机关延伸至各处室、厅属各单位。“两案办理”高效完成,共办理人大议案、政协提案66件,满意率100%。“一线工作法”落到实处,全厅8个区域协调组、58个县级推进组、28个领导小组分区包片分项目组团攻坚,深入一线督导服务。水利宣传再获佳绩,福建记者站首次包揽全国“十佳记者站”、“十佳站长”、“十佳记者”等3个“十佳”荣誉称号。

四、2017年决算收支总体情况

2017年福建省水利厅年初结转和结余20,266.19万元,本年收入89,416.52万元,本年支出86,230.24万元,事业基金弥补收支差额324.70万元,结余分配228.66万元,年末结转和结余23,548.52万元。

(一)2017年收入89,416.52万元,比2016年决算数减少161.64万元,下降0.18%,具体情况如下:

1.财政拨款收入76,891.67万元,其中政府性基金30,051.84万元。

2.事业收入185.86万元。

3.经营收入9,746.21万元。

4.上级补助收入25.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入2,567.78万元。

(二)2017年支出86,230.24万元,比2016年决算数减少4,419.91万元,下降4.88%,具体情况如下:

1.基本支出18,304.62万元。其中,人员支出16,513.38万元,公用支出1,791.24万元。

2.项目支出58,699.58万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出9,226.04万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出42,953.48万元,比上年决算数增加4,462.45万元,增长11.59%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)其他发展与改革事务支出502万元,较上年决算数增加487万元,增长3,246.67%。主要原因是2017年增加了厅本级互联网经济新增引导资金三明水文水资源勘测分局省水资源监测能力建设工程饮用水安全应急监测建设

(二)机构运行802.50万元,较上年决算数增加85.41万元,增长11.91%。主要原因是省水利水电科学研究院人员经费增加。

(三)社会公益研究33.01万元,较上年决算数减少100.81万元,下降75.34%。主要原因是省水土保持试验站和省水利水电科学研究院社会公益研究支出减少。

(四)其他科学技术支出38.18万元,较上年决算数增加27.64万元,增长262.22%。主要原因是省水利水电科学研究院项目支出增加。

(五)归口管理的行政单位离退休支出691.77万元,较上年决算数减少281.56万元,下降28.93%。主要原因是离退休人员变动。

(六)事业单位离退休支出239万元,较上年决算数减少22.75万元,下降8.69%。主要原因是离退休人员变动。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出1394.01万元,较上年决算数增加237.68万元,增长20.55%。主要原因是工资计算基数变动。

(八)对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出6.80万元,较上年决算数减少57.48万元,下降89.42%。主要原因是人员变动。

(九)其他退役安置支出4.02万元,较上年决算数增加4.02万元,增长100%。主要原因是拨省水投集团1953年底前参军复员的企业退休人员生活困难补助

(十)行政单位医疗支出687.60万元,较上年决算数增加85.32万元,增长14.17%。主要原因是工资计算基数提高。

(十一)事业单位医疗支出403.65万元,较上年决算数增加152.87万元,增长60.96%。主要原因是工资计算基数提高。

十二)能源节约利用支出22.42万元,较上年决算数增加22.42万元,增长100%。主要原因是增加了厅机关本级可再生能源发展专项资金用于清算农村水电增效扩容改造中央财政补助资金

十三行政运行支出6,776.33万元,较上年决算数增加96.88万元,增长1.45%。主要原因是增加河长办,业务增加。

十四)一般行政管理事务支出217.44万元,较上年决算数减少14.92万元,下降6.42%。主要原因是控制一般行政管理事务开支 

十五)水利行业业务管理支出9,440.73万元,较上年决算数增加1,610.02万元,增长20.56%。主要原因是增加河长办,业务增加。

十六)水利工程建设支出2,743.39万元,较上年决算数减少1,094.33万元,下降28.52%。主要原因是省水文系统水文站网运行管理与维护项目开支减少1257.32万元

十七)水利工程运行与维护支出2,412.98万元,较上年决算数增加550.35万元,增长29.55%。主要原因是增加江海堤防保险支出。

十八)水利前期工作支出1,402.14万元,较上年决算数增加1,361.72万元,增长3,368.97%。主要原因是工作需要水利前期业务工作增加。

十九)水土保持支出1,013.8万元,较上年决算数增加240.25万元,增长31.06%。主要原因是水土保持工作经费、水土流失综合治理水土保持宣传培训等开支有所增加。

二十)水资源节约管理与保护支出3,524.45万元,较上年决算数增加3,421.55万元,增长3,324.92%。主要原因是增加了水资源管理系统运行维护和水资源管理工作经费等开支。

二十一)水质监测支出1,510.44万元,较上年决算数增加1,510.44万元,增长100%。主要原因是上年该科目未开支经费,厅本级新增加了水质监测

二十二)水文测报支出1,456.33万元,较上年决算数增加977.11万元,增长203.9%。主要原因是水文系统增加了水资源监测能力(一期)建设、中小河流监测等开支。

二十三)防汛支出3,546.27万元,较上年决算数减少2,662.09万元,下降42.88%。主要原因是本级减少了中央特大防汛补助资金。

二十四)水利技术推广支出15万元,较上年决算数减少164.97万元,下降91.67%。主要原因是                    省水利水电科学研究院减少了水利技术推广支出165.54万元

二十五)信息管理支出262.19万元,较上年决算数增加117.96万元,增长81.79%。主要原因是洪水预警报中心OA系统运维、预警报系统及水利信息网络运行维护经费有所增加。

二十六)其他水利支出2,451.96万元,较上年决算数减少42.09万元,下降1.69%。主要原因是厅本级减少了其他水利支出。

二十七住房公积金支出1,077.68万元,较上年决算数减少59.74万元,下降5.25%。主要原因是与上年相比人员有所减少

二十八提租补贴支出277.39万元,较上年决算数增加20.84万元,增长8.12%。主要原因是工资变动,人社厅核定的标准有所增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出30,400.05万元,比上年决算数减少688.88万元,下降2.22%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)地方重大水利工程建设基金30,369.25万元,较2016年决算数减少650.48万元,下降2.1%。主要原因是政府性基金收入减少,减少开支。

(二)其他重大水利工程建设基金支出30.80万元,较2016年决算数减少38.40万元,下降55.49%。主要原因是政府性基金收入减少,减少开支。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16,236.17万元,其中:

(一)人员经费14,916.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1,319.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款393.92万元,同比下降18.61%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费84.07万元,主要用于赴埃及等国家和台湾地区磋商水生态建设、防汛应急管理、水利安全生产和工程建设及水资源综合管理等方面的国际先进理念和科学方法。2017年本单位组织出国团组6个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计34人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降3.31%,主要是:根据省委省政府因公出访有关规定,压缩精简了出访团组,节约了因公出国(境)经费。
    (二)公务用车购置及运行费267.44万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费267.44万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量104辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和23.20%,主要是:严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府压缩“三公经费”的要求,进一步压缩公务用车运行经费支出。
  (三)公务接待费42.41万元。主要用于执行公务和开展水利业务等方面的接待活动,累计接待390批次、接待总人数4,585人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降13.14%,主要是:规范公务接待工作,严格执行中央关于党政机关国内公务接待的管理规定,实行接待预算控制。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出965.42万元,比上年决算数下降5.24%,主要是:缩减开支

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额26,799.88万元,其中:政府采购货物支出2,958.78万元、政府采购工程支出3,958.26万元、政府采购服务支出19,882.84万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆128辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车59辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车45辆、其他用车14辆;单价50万元(含)以上通用设备19台(套),单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。

(四)项目绩效自评报告

已在福建水利信息网上公开清单管理专项的绩效自评项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议及部门业务费和其它专项资金绩效自评情况(详见《福建省水利厅关于报送2017年度专项支出绩效自评报告的函》,网址:  http://slt.fujian.gov.cn/xxgk/zjxx/czxx/201805/t20180530_3453695.htm
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收支决算总表

5.2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

...7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

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