福建省水利厅关于2018年第二批省级专项稽察情况的通报

各设区市水利局,平潭综合实验区农村发展局：

2018年7月5～18日，我厅与水利部太湖流域管理局联合派出2个稽察组，对周宁、屏南、松溪、建阳等4个县（区）2017～2018年度中央及省级水利投资建设项目开展省级专项稽察。稽察项目总投资约7.6亿元（包括中央投资约4亿元），稽察共发现76个问题，下达稽察整改意见通知4份。现将有关情况通报如下：

一、稽察发现存在的主要问题

（一）计划与财务问题28个，占问题总数的36.8%

1.普遍存在财务管理不规范问题。周宁、屏南、松溪、建阳等4县（区）普遍存在项目法人财务管理机构和内控制度不健全、会计基础工作薄弱、未严格按项目单独建账核算、财务审核审批不健全、会计原始凭证资料不齐全、工程价款结算不规范、工程建设成本核算不严谨、履行合同管理不严格、已完工验收项目未及时做好竣工决算等问题。

2.履约保证金收取与退还、质量保证金扣留、工程款支付等存在不规范或违规行为。①屏南县棠口溪棠口至双溪河段水生态治理项目（一期）、闽江防洪工程南平段四期（松溪）未按合同规定收取履约保证金，屏南县棠口溪防洪工程未按合同规定退还履约保证金，屏南县城区防洪工程未按合同规定退还履约保证金。②闽江防洪工程南平段四期（松溪）、松溪2017年渭田镇水土流失综合治理项目、松溪2017年河东乡水土流失综合治理项目、建阳麻阳溪治理（黄坑段）二期工程等，质量保证金扣留比例超出住建部、财政部的规定。③赛江流域防洪二期（周宁段）未按基建制度核算利息收入冲减建设成本。④赛江流域防洪二期（周宁段）违规预付工程款及进度款。⑤屏南县城区防洪工程违反现金使用范围，共提现金76.053万元。

3.部分工程建设进度严重滞后。赛江流域防洪二期（周宁段）、屏南县棠口溪棠口至双溪河段水生态治理项目（一期）建设进度严重滞后。

（二）建设与管理问题27个，占问题总数的35.5%

1.普遍存在项目法人组建不规范、职责不明晰、建设管理制度不健全等问题。①周宁、屏南、松溪和建阳等4县区普遍性存在项目法人代表由县水行政主管部门或乡、镇政府一把手担任，未明确项目法人机构、技术负责人和财务负责人，人员分工及具体职责不明晰，相关建设管理制度不健全或未建立等。②屏南县水利局未按规定及时下达中央和省级配套资金，与项目法人存在职责交叉模糊不清的问题。

2.监理工作不规范、履职不到位。①周宁、屏南、松溪和建阳等4县区，普遍存在监理规划、监理实施细则编制及审批不符合监理规范要求；监理月报、监理日记、旁站记录等资料未按规定格式编写或记录内容简单；未对施工设备、原材料进场报验复核。②单元工程（工序）施工质量验收评定复核的工作不到位。③未开展跟踪检测及施工期的平行检测。

3.未按时提交资料，不配合稽察。松溪县渭田溪溪东、渭田、旧县防洪堤工程（松溪县中小河流治理工程）监理单位东莞市广水水利工程咨询有限公司，未按时提交监理资料，造成该项目监理工作无法稽察。

（三）前期与设计问题11个，占问题总数的14.5%

1.部分项目未严格按初设批复组织实施。屏南县棠口溪防洪工程、屏南县城区防洪工程未按设计批复要求完成，项目法人自主调整建设内容。

2.设计变更程序不规范。①屏南县城区防洪工程重大设计变更手续履行不完备。②屏南县棠口溪防洪工程重大设计变更手续履行不完备，部分设计未按审查意见要求修改补充完善。③赛江流域防洪二期（周宁段）设计变更较多，变更手续不完善、依据不足，施工图审查手续不全。④赛江流域防洪三期（周宁段）设计变更较多，变更后的施工图未经审批。⑤建阳麻阳溪治理（黄坑段）二期工程设计变更手续不完善。

3.部分勘察、设计内容不满足规范要求。周宁县七步溪七步镇安全生态水系建设项目、周宁县八蒲溪河道综合治理工程、屏南县棠口溪棠口至双溪河段水生态治理项目（一期）、屏南县棠口溪防洪工程、屏南县长桥镇防洪工程、建阳回龙乡南浦溪安全生态水系建设项目等存在勘察、设计内容不满足规范要求。

（四）质量与安全问题10个，占问题总数的13.2%

1.个别工程施工质量差或存在缺陷。①屏南县棠口溪棠口至双溪河段水生态治理项目（一期），施工单位江苏水工建设有限公司，在桩号K5+200～K5+400砌体伸缩缝只填纯杉板，而非设计要求的填沥青麻丝、沥青木板或其他弹性的防水材料；砌体砌筑个别部位未坐浆、灌缝不饱满，存在较多空洞。②闽江防洪工程南平段四期（松溪），施工单位中交水利水电建设有限公司，回场段埋石混凝土缺陷未修补，局部墙后排水管堵塞，钢筋混凝土箱涵外观质量较差，错台、蜂窝麻面缺陷较多，对销螺栓未做处理；南门段预制块护面抛石混凝土挡墙部分竖向伸缩缝不垂直、甚至错台。

2.施工单位未按设计要求施工。屏南县棠口溪棠口至双溪河段水生态治理项目（一期）、建阳回龙乡南浦溪安全生态水系建设项目、建阳麻阳溪治理（黄坑段）二期工程等均存在现场施工与设计要求不符的问题。

3.施工质量验收评定不规范。①重要隐蔽单元工程未组织联合验收。②施工单位单元（工序）工程施工质量验收评定不规范，未执行“三检制”。③施工单位检测数量不足或部分材料未检测。④原材料、中间产品等进场报验不规范。

4.个别工程存在安全隐患。①闽江防洪工程南平段四期（松溪），施工单位中交水利水电建设有限公司，混凝土拌和场未布置沉沙池，拌和台控制柜内堆放杂物，施工现场无安全警示牌。②旧县乡松溪（旧县至长巷河段）安全生态水系建设项目（一期），施工单位华城建设集团有限公司，混凝土拌和机操作箱电器未安全接地，施工现场无安全警示牌等。

二、下一步工作要求

（一）各市、县（区）水利局要加大对辖区内水利建设项目的监管，认真履行行业监管职责。规范项目法人组建和设计变更程序。指导项目法人规范工程建设管理，全面履行项目法人职责。强化对项目法人现场管理人员和财务人员的业务培训，提高管理水平和业务素质。

（二）各项目法人要建立健全相关建设管理制度，规范资金管理，严格按批复的设计内容组织实施，完善设计变更手续。加强现场施工安全和度汛安全管理，督促监理单位全面履行职责。责成施工单位严格按照施工图纸施工，认真执行“三检制”。设计、施工和监理单位要按照合同和规范认真履职，保证工程的施工进度、质量和安全。

（三）有关市、县（区）要在稽察结束后立即进入整改状态，举一反三，充分发挥稽察效力。厅稽察办将跟踪稽察整改工作，并视整改落实情况适时组织复查。

附件：2017～2018年省级第二批稽察问题汇总表

福建省水利厅

2018年9月17日